第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入1263.38万元，上年结转18.56万元，支出1232.44万元，年末结转49.51万元。与2017年度决算相比，收入减少60.16万元，降低4.55%，降低原因为司法改革部分人员调走，相关经费减少。支出减少111.11万元，降低8.27%，变动主要原因为司法改革部分人员调走，相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1263.38万元，其中：财政拨款收入1263.38万元，占100%；如图所示：

图1 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1232.44万元，其中：基本支出1041.81万元，占84.53%；项目支出190.63万元，占15.47%。如图所示：

图二 支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1263.38万元,比2017年度减少60.16万元，降低4.55%，主要是司法改革部分人员调出，相关经费减少；本年支出1232.44万元，减少111.11万元，降低8.27%，主要是司法改革部分公员调走，相关经费减少。

图三：2017-2018年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1263.38万元，完成年初预算的90.93%，比年初预算减少126.03万元，比年初预算减少的主要原因是司改革人员调出，相关经费减少；本年支出1232.44万元，完成年初预算的88.70%,比年初预算减少156.98万元，比年初预算数少的主要原因是司改革人员调出，相关经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1232.44万元，主要用于以下方面公共安全支出1085.23万元，占88.06%；社会保障和就业支出 94.28万元，占7.65%；住房保障支出52.92万元，占4.29%。

图四：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.80万元，其中：人员经费 870.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计28.51万元，较年初预算增加17.01万元，增长153.93%，主要是检察院年初预算口径按2台车辆安排运行经费，而其他特种专业用车及执法执勤用车没有安排运行费用，因此公车运行维护费支出增加。“三公”经费决算较上一年减少5.73万元，降低16.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出24.6万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加17.01万元，增长153.93%，主要是检察院年初预算口径按2台车辆安排运行经费，而其他特种专业用车及执法执勤用车没有安排运行费用，因此公车运行维护费支出增加。较上一年减少5.73万元，降低16.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费较年初预算增加17.01万元，增长153.93%，主要是检察院年初预算口径按2台车辆安排运行经费，而其他特种专业用车及执法执勤用车没有安排运行费用，因此公车运行维护费支出增加。较上一年减少5.73万元，降低16.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

（三）公务接待费支出3.91万元。本部门2018年度公务接待共50批次、550人次。公务接待费支出较年初预算减少0.4万元，降低9.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据新《预算法》中对财政预算绩效管理工作的相关规定及安排部署，我单位积极开展财政预算绩效管理的改革工作，明确责任分工和方法步骤，编制了 2018年绩效预算，建立了预算管理架构。同时做好各项支出的绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，保证预算绩效管理取得新成效。

我单位建立了科学的绩效考评体系，严格按照绩效目标对各项工作进行考核，通过业务科室自评，绩效考核评价小组复评的方式对2018年预算绩效目标完成情况进行评价，评价结果优秀。

（二）项目绩效自评结果。

1、滦平县人民检察院申报项目包括业务经费支出、装备购置、大型修缮。项目的申请、设立过程符合相关要求，编制规范、报关及时，项目采购及资金支付流程均按规定进行。

2、滦平县财政局在规定时间内并按足额将资金指标下达到滦平县人民检察院，资金到位率均为100%，确保项目顺利进行。2018年度收到中央转移支付资金、省级转移支付资金共计179万元，资金使用率为91.28%，部分款项尚未完成支付，因此有结转。其他资金均按财政要求支付使用，合理合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在经费支出科目下设立“项目支出”科目，单独核算专项资金，支出票据均合法，手续完善，财务核算规范，按资产管理制度及时登记资产，审批程序齐全。

3、修缮项目按照合同约定内容、质量标准完成维修任务，并在保质期内无返修情况。装备采购数量均按计划采购到位，装备使用率100%，并按固定资产管理制度定期盘点，确保装备保存完整。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出171.12万元，比年初预算数减少65.94万元，降低27.82%。主要原因是司法改革人员调出，相关经费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额121.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出121.07 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，与上年相比持平。其中：2辆为公务用车，3辆特种专业技术用车，7辆执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。