一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

 第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1362.36万元。与2019年度决算相比，收支各减少165.13万元，下降10.81%，主要原因是2019年将以前年度往来款列入收支。

2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1362.36万元，其中：财政拨款收入1362.36万元，占100%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1170.8万元，其中：基本支出919.21万元，占78.51%；项目支出251.59万元，占21.49%；经营支出0万元，占0。如图所示：

图二：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1362.36万元,比2019年度减少165.13万元，降低10.81%，主要是2019年度将以前年度往来款列入收支；本年支出1170.8万元，减少31.61万元，降低2.6%，主要是2019年将以前年度往来列入收支。

图三：2019-2020年度收入支出情况对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1058.2万元，完成年初预算的85.16%,比年初预算减少184.4万元，决算数小于预算数主要原因是年底财政系统原因，财政结转，下一年年初拨付；本年支出1170.8万元，完成年初预算的94.22%,比年初预算减少71.8万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年底财政系统原因，部分款未能支出。

图四：2020年度收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出1170.8万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.1%；公共安全类（类）支出1102.01万元，占94.12%；社会保障和就业（类）支出 22.77万元，占1.95%；住房保障（类）支出44.82万元，占 3.83%。

图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出919.21万元，其中：人员经费 739.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费179.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.88万元，支出决算为81.27万元，完成预算的271.99%,较预算增加51.39万元，增长171.99%，主要是上年采购办案车辆未支付，今年支付；较2019年度增加57.23万元，增长238.06%，主要是上年采购办案车辆未支付，今年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是无出国（境）人员；较上年持平，主要是无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出78.11万元，完成预算的287.17%，较预算增加50.91万元，增加187.17%,主要是上年度采购办案车辆未支付，2020年度支付；较上年增加56.97万元，增加269.49%,主要是上年采购车辆款未支付2020年度支付。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出55.69万元。公务用车购置费支出较预算增加55.69万元，增长100%,主要是上年度采购办案车辆未支付，2020年度支付；较上年增加55.69万元，增长100%,主要是购买2辆办案车辆。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量9辆,发生运行维护费支出22.42万元。公车运行维护费支出较预算减少4.78万元，降低17.57%,主要是严格管理车辆，控制经费支出；较上年增加1.28万元，增长5.79%，主要是新增2台办案用车。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出3.16万元，完成预算的117.91%。发生公务接待共35批次、450人次。公务接待费支出较预算增加0.48万元，增加17.91%,主要是2019年度财政系统原因部分接待费未能支付，2020年度支付；较上年度增加0.26万元，增加8.97%,主要是财政系统原因2019年度部分接待费未能支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金192万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“河北省提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金”及“河北省提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“河北省提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金”及“河北省提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，因本院项目为政法专项资金只能用于检察办案业务经费及检察装备采购，2020年本院的装备采购已采，但由于项目工程部分尚未完成，因此装备未进行验收及资金支付，存在资金执行率较低问题；部分为2019年度政法专款采购设备后未验收，结转今年支付；另部分项目由于疫情等因素执行较晚，资金执行不到位。针对预算执行率较低还存在以下主要原因：一是项目谋划较晚，负责项目人员没有很好制订项目的前期规划，没有具体的项目时间表，导致项目实施滞后；二是财务人员没有更好地监督项目人员履行项目进度；三是上级高检院有时存在要求建设项目较晚，因此后期完成较晚，资金支付较晚。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 “河北省提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金”及“河北省提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金” 项目等2个项目绩效自评结果。

河北省提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为87万元，执行数为29.2万元，完成预算的33.56%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量，促进平安建设已完成；二是完成办案装备采购，装备采购完成，尚未验收，资金没有支付。发现的主要问题及原因：一是项目谋划较晚，负责项目人员没有很好制订项目的前期规划，没有具体的项目时间表，导致项目实施滞后；二是财务人员没有更好地监督项目人员履行项目进度；三是上级高检院有时存在要求建设项目较晚，因此后期完成较晚，资金支付较晚。下一步改进措施：一是优化支出结构；二是提高项目绩效目标设置质量；三是完善绩效管理相关制度。（后附项目支出绩效自评表）

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出179.7万元，比2019年度减少0.1万元，降低0.05%。基本与上一年度持平。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额124.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出124.23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加2辆，主要是增加执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3套，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2020年度部门决算报表