河北省滦平县人民检察院

346滦平县人民检察院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1194.05	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	991.60
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.32
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	56.29
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.05	本年支出合计	1194.05
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	1194.05	支出总计	1194.05

部门预算收入总表

346滦平县人民检察院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1194.05	1194.05	1194.05
2	204	公共安全支出	991.60	991.60	991.60
3	20404	检察	991.60	991.60	991.60
4	2040401	行政运行	795.06	795.06	795.06
5	2040402	一般行政管理事务	196.54	196.54	196.54
6	208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	114.84
7	20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	111.54
8	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	42.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	68.83
10	20808	抚恤	3.30	3.30	3.30
11	2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	3.30
12	210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32
13	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32
14	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	27.45
15	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87
16	221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29
17	22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29
18	2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29

部门预算支出总表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1194.05	997.51	196.54
2	204	公共安全支出	991.60	795.06	196.54
3	20404	检察	991.60	795.06	196.54
4	2040401	行政运行	795.06	795.06
5	2040402	一般行政管理事务	196.54		196.54
6	208	社会保障和就业支出	114.84	114.84
7	20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54
8	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83
10	20808	抚恤	3.30	3.30
11	2080802	伤残抚恤	3.30	3.30
12	210	卫生健康支出	31.32	31.32
13	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32
14	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
15	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87
16	221	住房保障支出	56.29	56.29
17	22102	住房改革支出	56.29	56.29
18	2210201	住房公积金	56.29	56.29

部门预算财政拨款收支总表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1194.05	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	991.60	991.60
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	114.84	114.84
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.32	31.32
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	56.29	56.29
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.05	本年支出合计	1194.05	1194.05
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1194.05	支出总计	1194.05	1194.05

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1194.05	997.51	196.54
2	204	公共安全支出	991.60	795.06	196.54
3	20404	检察	991.60	795.06	196.54
4	2040401	行政运行	795.06	795.06
5	2040402	一般行政管理事务	196.54		196.54
6	208	社会保障和就业支出	114.84	114.84
7	20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54
8	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83
10	20808	抚恤	3.30	3.30
11	2080802	伤残抚恤	3.30	3.30
12	210	卫生健康支出	31.32	31.32
13	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32
14	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
15	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87
16	221	住房保障支出	56.29	56.29
17	22102	住房改革支出	56.29	56.29
18	2210201	住房公积金	56.29	56.29

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	997.51	813.60	183.91
2	301	工资福利支出	770.56	770.56
3	30101	基本工资	460.50	460.50
4	30102	津贴补贴	33.03	33.03
5	30103	奖金	112.47	112.47
6	30107	绩效工资	5.40	5.40
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87
10	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84
11	30113	住房公积金	56.29	56.29
12	302	商品和服务支出	182.91		182.91
13	30201	办公费	10.44		10.44
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	20.54		20.54
18	30208	取暖费	26.01		26.01
19	30209	物业管理费	21.28		21.28
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	15.00		15.00
22	30214	租赁费	2.35		2.35
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	2.52		2.52
26	30226	劳务费	8.00		8.00
27	30227	委托业务费	2.00		2.00
28	30228	工会经费	4.45		4.45
29	30229	福利费	5.44		5.44
30	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
31	30239	其他交通费用	26.51		26.51
32	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
33	303	对个人和家庭的补助	43.04	43.04
34	30302	退休费	39.74	39.74
35	30304	抚恤金	3.30	3.30
36	310	资本性支出	1.00		1.00
37	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.72	11.72
2	“三公”经费小计	9.72	9.72
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20
9	三、公务接待费	2.52	2.52
10	四、会议费	1.00	1.00
11	五、培训费	1.00	1.00

第一部分滦平县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

滦平县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦平县人民检察院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

滦平县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦平县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，滦平县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，紧紧围绕县委决策部署，将法律监督与党委中心工作结合，推动检察工作现代化。为奋力开创“生态强县，美丽滦平”新局面贡献检察力量。一是更高站位把准政治方向。始终坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”坚决做到两个维护。二是以更优履职服务大局。贯彻总体国家安全观，落实《反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶斗争坚决维护国家安全、社会安定，扎实推进平安滦平法治滦平建设。贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境司法保护，筑牢京津冀生态安全屏障。三是以更实举措做好民生实事。做优做实人民至上，办好群众身边的每一起案件。依法从严惩治危害食品药品安全、污染环境、危害安全生产等犯罪，切实保障民生福祉。四是以更高标准强化法律监督。持续深化侦查监督与协作配合，着力完善民事行政检察精准监督机制，加强行政违法行为监督，积极妥善办理网络治理、文物文化遗产保护、妇女权益保护，推动数字检察建设，切实提升法律监督质效。五是以更严要求夯实法律根基。以政治建设为统领，推进检察管理科学化，完善检察人员考核，加强人才培养，提升专业化职业化能力水平，压实“两个责任”，不断加强纪律作风建设，建设高素质检察队伍。

（二）分项绩效目标

（一）依法开展批捕、公诉及法律监督工作。

绩效目标：对所有移送案件认真审查决定是否逮捕起诉及刑事案件监督工作。

绩效指标：

（1）移送批捕起诉审查结案率达到100%；

（2）依法履行立案监督不少于10件；

（3）优化案件-比，较上一年降低0.1个百分点；

（4）做好刑事犯罪检察认罪认罚适用率大于80%。

（5）办理刑事申诉案件结案率大于85%；

（6）办理未成年人不捕不诉案件不少于3件；

（7）推进羁押必要性审查不少于5件；

（二）强化民事行政检察及公益诉检察监督工作。

绩效目标：认真开展民事、行政诉讼活动及民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

绩效指标：

（1）加强对法院执行活动监督；

（2）强化行政诉讼监督年度办案数不少于2件；

（3）刑事附带民事公益诉讼工作起诉率80%以上；

（4）依法开展食品药品安全、环境资源保护、国有资产、国有土地使用权出让行政公益诉讼案件办理，年办理案件不少于20件。

（5）发出检察建议采纳率达到95%以上；

（四）认真开展控告申诉检察工作

绩效目标：积极开展控告申诉检察工作。

绩效指标：

（1）及时依法处理群众信访、积极办理国家赔偿及司法救助案件；

（2）做好涉法涉诉信访矛盾化解工作；

（五）认真开展案件受理监督及案件信息公开工作

绩效目标：积极开展负责案件受理、监控、涉案款物监管、信息公开、质量评查、业务考评和业务统计分析研判。

绩效指标：

（1）评查案件数大于等于200件；

（2）案件信息公开数大于等于100条；

（3）检察业务数据核查200次以上

（4)业务统计分析研判8篇以上。

（六）认真开展检察队伍和检务保障建设

绩效目标：积极创建建过硬检察队伍和智慧检务工作

绩效指标：

（1）报纸杂志、门户网站、高检院、省院文章宣传信息发表30篇以上；

（2）教育培训人数大于等于300人次以上；

（3）应用系统维护保障率100%；

（4）技术办案设备重大故障小于等于1%；

（5）车辆完好率、安全行车数大于等于95%；

（6）行政管理干警满意度达95%以上；

（7）节能减排标准化；

（8）检务督查12次以上；

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内部考核办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）加强支出管理。编制预算时细化支出项目，制定政府采购计划，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。做好绩效自评，规范财务资产管理。

（三）加强绩效运行监控和绩效自评工作。按照要求开展绩效运行监控、上一年度绩效自评和重点评价工作，对监控、评价中发现的问题及时采取措施整改，调整优化支出结构，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

（四）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强宣传培训调研等。加强人员培训提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、聘用制书记员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	书记员出勤率达标	≥98 百分比	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
效益指标	可持续影响指标	可持续保障工作开展	可持续保障工作开展	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 百分比	经验标准

2、其他临聘人员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人数	临聘人员在编在岗人数	4 人	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
效益指标	可持续影响指标	保障机关工作可持续	保障机关工作可持续	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 百分比	经验标准

3、司法救助资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥15件	上级规定
	质量指标	救助案件合规性	案件救助符合法律法规规定	合规	上级规定
	时效指标	按时完成率	年度检查任务按时完成率=按时完成的检查任务/检查任务总数*100%	≥95百分比	预算要求
	成本指标	救助经费在预算内	救助经费在预算内	≤20万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性	保障	上级规定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	维护社会稳定	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95百分比	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，滦平县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

346滦平县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

滦平县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

346滦平县人民检察院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、滦平县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

346001滦平县人民检察院本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1194.05	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	991.60
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.32
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	56.29
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.05	本年支出合计	1194.05
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	1194.05	支出总计	1194.05

单位预算收入总表

346001滦平县人民检察院本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1194.05	1194.05	1194.05
2	204	公共安全支出	991.60	991.60	991.60
3	20404	检察	991.60	991.60	991.60
4	2040401	行政运行	795.06	795.06	795.06
5	2040402	一般行政管理事务	196.54	196.54	196.54
6	208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	114.84
7	20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	111.54
8	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	42.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	68.83
10	20808	抚恤	3.30	3.30	3.30
11	2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	3.30
12	210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32
13	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32
14	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	27.45
15	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87
16	221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29
17	22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29
18	2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29

单位预算支出总表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1194.05	997.51	196.54
2	204	公共安全支出	991.60	795.06	196.54
3	20404	检察	991.60	795.06	196.54
4	2040401	行政运行	795.06	795.06
5	2040402	一般行政管理事务	196.54		196.54
6	208	社会保障和就业支出	114.84	114.84
7	20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54
8	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83
10	20808	抚恤	3.30	3.30
11	2080802	伤残抚恤	3.30	3.30
12	210	卫生健康支出	31.32	31.32
13	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32
14	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
15	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87
16	221	住房保障支出	56.29	56.29
17	22102	住房改革支出	56.29	56.29
18	2210201	住房公积金	56.29	56.29

单位预算财政拨款收支总表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1194.05	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	991.60	991.60
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	114.84	114.84
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.32	31.32
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	56.29	56.29
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.05	本年支出合计	1194.05	1194.05
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1194.05	支出总计	1194.05	1194.05

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1194.05	997.51	196.54
2	204	公共安全支出	991.60	795.06	196.54
3	20404	检察	991.60	795.06	196.54
4	2040401	行政运行	795.06	795.06
5	2040402	一般行政管理事务	196.54		196.54
6	208	社会保障和就业支出	114.84	114.84
7	20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54
8	2080501	行政单位离退休	42.71	42.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83
10	20808	抚恤	3.30	3.30
11	2080802	伤残抚恤	3.30	3.30
12	210	卫生健康支出	31.32	31.32
13	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32
14	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
15	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87
16	221	住房保障支出	56.29	56.29
17	22102	住房改革支出	56.29	56.29
18	2210201	住房公积金	56.29	56.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	997.51	813.60	183.91
2	301	工资福利支出	770.56	770.56
3	30101	基本工资	460.50	460.50
4	30102	津贴补贴	33.03	33.03
5	30103	奖金	112.47	112.47
6	30107	绩效工资	5.40	5.40
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87
10	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84
11	30113	住房公积金	56.29	56.29
12	302	商品和服务支出	182.91		182.91
13	30201	办公费	10.44		10.44
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	20.54		20.54
18	30208	取暖费	26.01		26.01
19	30209	物业管理费	21.28		21.28
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	15.00		15.00
22	30214	租赁费	2.35		2.35
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	2.52		2.52
26	30226	劳务费	8.00		8.00
27	30227	委托业务费	2.00		2.00
28	30228	工会经费	4.45		4.45
29	30229	福利费	5.44		5.44
30	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
31	30239	其他交通费用	26.51		26.51
32	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
33	303	对个人和家庭的补助	43.04	43.04
34	30302	退休费	39.74	39.74
35	30304	抚恤金	3.30	3.30
36	310	资本性支出	1.00		1.00
37	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.72	11.72
2	“三公”经费小计	9.72	9.72
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20
9	三、公务接待费	2.52	2.52
10	四、会议费	1.00	1.00
11	五、培训费	1.00	1.00

滦平县人民检察院本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦平县人民检察院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦平县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、聘用制书记员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	书记员出勤率达标	≥98 百分比	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
效益指标	可持续影响指标	可持续保障工作开展	可持续保障工作开展	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 百分比	经验标准

2、其他临聘人员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人数	临聘人员在编在岗人数	4 人	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
效益指标	可持续影响指标	保障机关工作可持续	保障机关工作可持续	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 百分比	经验标准

3、司法救助资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥15件	上级规定
	质量指标	救助案件合规性	案件救助符合法律法规规定	合规	上级规定
	时效指标	按时完成率	年度检查任务按时完成率=按时完成的检查任务/检查任务总数*100%	≥95百分比	预算要求
	成本指标	救助经费在预算内	救助经费在预算内	≤20万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性	保障	上级规定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	维护社会稳定	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95百分比	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，滦平县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

346001滦平县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

滦平县人民检察院本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

346001滦平县人民检察院本级	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。