河北省滦平县人民检察院

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

九、国有资产信息

十、名词解释

十一、其他需要说明的事项

第二部分部门所属单位预算

一、滦平县人民检察院本级收支预算

第一部分部门预算

部门预算收支总表

346滦平县人民检察院		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1194.94	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1052.99
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	128.23
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	33.61
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	52.86
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.94	本年支出合计	1267.69
33	上年结转结余	72.76	年终结转结余
34	收入总计	1267.69	支出总计	1267.69

部门预算收入总表

346滦平县人民检察院					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1267.69	1194.94	1194.94							72.76
2	204	公共安全支出	1052.99	980.24	980.24							72.76
3	20404	检察	1052.99	980.24	980.24							72.76
4	2040401	行政运行	775.96	764.26	764.26							11.70
5	2040402	一般行政管理事务	215.98	215.98	215.98
6	2040410	检察监督	61.05									61.05
7	208	社会保障和就业支出	128.23	128.23	128.23
8	20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	124.83
9	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11	53.11
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	71.72
11	20808	抚恤	3.40	3.40	3.40
12	2080802	伤残抚恤	3.40	3.40	3.40
13	210	卫生健康支出	33.61	33.61	33.61
14	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	33.61
15	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75
16	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86
17	221	住房保障支出	52.86	52.86	52.86
18	22102	住房改革支出	52.86	52.86	52.86
19	2210201	住房公积金	52.86	52.86	52.86

部门预算支出总表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1267.69	978.96	288.74
2	204	公共安全支出	1052.99	764.26	288.74
3	20404	检察	1052.99	764.26	288.74
4	2040401	行政运行	775.96	764.26	11.70
5	2040402	一般行政管理事务	215.98		215.98
6	2040410	检察监督	61.05		61.05
7	208	社会保障和就业支出	128.23	128.23
8	20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83
9	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72
11	20808	抚恤	3.40	3.40
12	2080802	伤残抚恤	3.40	3.40
13	210	卫生健康支出	33.61	33.61
14	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61
15	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75
16	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86
17	221	住房保障支出	52.86	52.86
18	22102	住房改革支出	52.86	52.86
19	2210201	住房公积金	52.86	52.86

部门预算财政拨款收支总表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1194.94	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1052.99	1052.99
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	128.23	128.23
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	33.61	33.61
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	52.86	52.86
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.94	本年支出合计	1267.69	1267.69
33	年初财政拨款结转和结余	72.76	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	72.76
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1267.69	支出总计	1267.69	1267.69

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1267.69	978.96	288.74
2	204	公共安全支出	1052.99	764.26	288.74
3	20404	检察	1052.99	764.26	288.74
4	2040401	行政运行	775.96	764.26	11.70
5	2040402	一般行政管理事务	215.98		215.98
6	2040410	检察监督	61.05		61.05
7	208	社会保障和就业支出	128.23	128.23
8	20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83
9	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72
11	20808	抚恤	3.40	3.40
12	2080802	伤残抚恤	3.40	3.40
13	210	卫生健康支出	33.61	33.61
14	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61
15	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75
16	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86
17	221	住房保障支出	52.86	52.86
18	22102	住房改革支出	52.86	52.86
19	2210201	住房公积金	52.86	52.86

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	978.96	795.23	183.73
2	301	工资福利支出	742.45	742.45
3	30101	基本工资	225.92	225.92
4	30102	津贴补贴	207.01	207.01
5	30103	奖金	126.71	126.71
6	30107	绩效工资	21.56	21.56
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.72	71.72
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55
11	30113	住房公积金	52.86	52.86
12	302	商品和服务支出	182.73		182.73
13	30201	办公费	8.77		8.77
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	20.18		20.18
18	30208	取暖费	26.01		26.01
19	30209	物业管理费	21.28		21.28
20	30211	差旅费	4.50		4.50
21	30213	维修(护)费	15.00		15.00
22	30214	租赁费	2.35		2.35
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	2.52		2.52
26	30226	劳务费	6.00		6.00
27	30227	委托业务费	2.00		2.00
28	30228	工会经费	4.43		4.43
29	30229	福利费	5.38		5.38
30	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
31	30239	其他交通费用	27.20		27.20
32	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
33	303	对个人和家庭的补助	52.77	52.77
34	30302	退休费	49.37	49.37
35	30304	抚恤金	3.40	3.40
36	310	资本性支出	1.00		1.00
37	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

346滦平县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.72	11.72
2	“三公”经费小计	9.72	9.72
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20
9	三、公务接待费	2.52	2.52
10	四、会议费	1.00	1.00
11	五、培训费	1.00	1.00

第一部分滦平县人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

滦平县人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦平县人民检察院2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

滦平县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦平县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1267.69万元，其中：一般公共预算收入1194.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余72.76万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1267.69万元，其中基本支出978.96万元，包括人员经费795.23万元和日常公用经费183.73万元；项目支出288.74万元，主要为项目支出主要是：行政运行11.7万元，一般行政管理事务215.98万元，检察监督61.05万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1267.69万元，较2023年预算增加73.64万元，其中：基本支出减少18.55万元，主要为检察人员绩效奖金减少项目支出增加92.20万元，主要为上年度结转72.75万元，另外今年新增1 个检察公用运转类项目，即道路维修项目20万元，

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排183.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；公务接待费2.52万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费预算情况：公车运行维护费7.2万元，公务接待费2.52万元，与2023年度相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，滦平县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委决策部署，自觉为大局服务，把高质效办好每一个案件作为基本价值追求，为全面开创建设“生态强县、美丽滦平新局面提供更好坚实的司法保障。一是履职尽责服务中心大局。严厉打击各类刑事犯罪，切实维护社会稳定；二是发挥职能保障民生福祉。坚持人民至上，开展”检护民生“专项行动，加强劳动就业者劳动瓮中保护权益；三是渊谋远略深耕主责主业。持续强化坚督意识，推动”四大检察“全面协调充分发展；四是铸基强能锻造检察铁军。始终坚持党对检察工作的绝对领导，推进检察工作理念。

（二）分项绩效目标

（一）依法开展批捕、公诉及法律监督工作。

绩效目标：对所有移送案件认真审查决定是否逮捕起诉及刑事案件监督工作。

绩效指标：

（1）移送批捕起诉审查结案率达到100%；

（2）依法履行立案监督不少于10件；

（3）优化案件-比，较上一年降低0.1个百分点；

（4）做好刑事犯罪检察认罪认罚适用率大于80%。

（5）办理刑事申诉案件结案率大于85%；

（6）涉黑涉恶和职务犯罪案件提前介入率达到100%；

（7）办理未成年人不捕不诉案件不少于3件；

（8）推进羁押必要性审查不少于5件；

（二）强化民事行政检察及公益诉检察监督工作。

绩效目标：认真开展民事、行政诉讼活动及民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

绩效指标：

（1）加强对法院执行活动监督；

（2）强化行政诉讼监督年度办案数不少于2件；

（3）刑事附带民事公益诉讼工作起诉率80%以上；

（4）依法开展食品药品安全、环境资源保护、国有资产、国有土地使用权出让行政公益诉讼案件办理，年办理案件不少于20件。

（5）发出检察建议采纳率达到95%以上；

（四）认真开展控告申诉检察工作

绩效目标：积极开展控告申诉检察工作。

绩效指标：

（1）及时依法处理群众信访、积极办理国家赔偿及司法救助案件；

（2）做好涉法涉诉信访矛盾化解工作；

（五）认真开展案件受理监督及案件信息公开工作

绩效目标：积极开展负责案件受理、监控、涉案款物监管、信息公开、质量评查、业务考评和业务统计分析研判。

绩效指标：

（1）评查案件数大于等于200件；

（2）案件信息公开数大于等于100条；

（3）检察业务数据核查200次以上

（4)业务统计分析研判8篇以上。

（六）认真开展检察队伍和检务保障建设

绩效目标：积极创建建过硬检察队伍和智慧检务工作

绩效指标：

（1）报纸杂志、门户网站、高检院、省院文章宣传信息发表30篇以上；

（2）教育培训人数大于等于300人次以上；

（3）应用系统维护保障率100%；

（4）技术办案设备重大故障小于等于1%；

（5）车辆完好率、安全行车数大于等于95%；

（6）行政管理干警满意度达95%以上；

（7）节能减排标准化；

（8）检务督查12次以上；

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内部考核办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）加强支出管理。编制预算时细化支出项目，制定政府采购计划，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。做好绩效自评，规范财务资产管理。

（三）加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控发现问题及时采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）绩效自评工作。做好上一年度绩效自评工作，对评价中发现的问题及时采取措施整改，调整优化支出结构，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。一是完善财务制度，严格审批程序，做好财务管理工作；二是加强固定资产管理，对固定资产的登记、使用和报废处理要及时准确。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务运转经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P000006100335		项目名称	公务运转经费
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	主要用于院内道路维修
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	100%
绩效目标	1.1、按计划日期完成道路维修；2、实现道路维修面积1300平米；3、通过该项目实施达到使用要求，便于检察工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修道路面积1300平米	维修道路面积1300平米	≥1300平米	同合要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 %	同合要求
	时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	2024年10月30日前完成	同合要求
	成本指标	按合同约定工程价格标准	按合同约定工程价格标准	≤20万元	同合要求
效益指标	社会效益指标	道路使用年限	道路使用年限	≥5年	同合要求
效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障机关正常运转	实践要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 %	经验标准

2、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P000007100281		项目名称	聘用制书记员经费
预算规模及资金用途	预算数	159.78	其中：财政资金	159.78	其他资金
	用于书记员人员及公用经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	70%	100%
绩效目标	1.按预算要求及时完成书记员工资保险及经费的使用发放工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用书记员在编在岗人数	聘用书记员在编在岗人数	15 人	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 %	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 %	经验标准

3、其他临聘人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P00000410001Y		项目名称	其他临聘人员经费
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金
	用于临聘人员工资及公用
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临聘人员在编在岗人数	临聘人员在编在岗人数	4 人	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 %	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 %	经验标准

4、涉密项目

5、涉密项目

6、涉密项目

7、涉密项目

8、涉密项目

9、涉密项目

10、涉密项目

11、涉密项目

12、涉密项目

13、涉密项目

14、涉密项目

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

346滦平县人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							134.57	73.52					61.05	134.57
滦平县人民检察院本级小计							134.57	73.52					61.05	134.57
涉密1							7.00						7.00	7.00
涉密2							15.00						15.00	15.00
涉密3							6.00						6.00	6.00
涉密4							11.92						11.92	11.92
涉密5							14.00						14.00	14.00
涉密6							0.13						0.13	0.13
涉密7							3.00						3.00	3.00
涉密8							4.00						4.00	4.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	办公设备零部件	A02021700	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	复印纸	A05040101	箱	80	0.02	1.20	1.20						1.20
运转类公用经费项目（三保）	113.54	鼓粉盒	A05040201	个	60	0.02	1.44	1.44						1.44
运转类公用经费项目（三保）	113.54	汽油	A07070101	升	4000	0.00	3.60	3.60						3.60
运转类公用经费项目（三保）	113.54	其他社会保障服务	C05019900	项	3	2.00	6.00	6.00						6.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	审计服务	C23030000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	社会保障类合作服务	C24090000	项	5	3.00	15.00	15.00						15.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	其他服务	C99000000	项	1	21.28	21.28	21.28						21.28
公务运转经费	20.00	混凝土工程	B05060000	平方米	.1	200.00	20.00	20.00						20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

滦平县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为4499.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

346滦平县人民检察院	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4499.30
1、房屋（平方米）	10375.70	2824.73
其中：办公用房（平方米）	1710	459.14
2、车辆（台、辆）	9	190.84
3、单价在20万元以上的设备	12	486.48
4、其他固定资产	2356	997.25

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

(部门与单位一致不再列示）

一、滦平县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

346001滦平县人民检察院本级		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1194.94	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1052.99
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	128.23
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	33.61
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	52.86
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.94	本年支出合计	1267.69
33	上年结转结余	72.76	年终结转结余
34	收入总计	1267.69	支出总计	1267.69

单位预算收入总表

346001滦平县人民检察院本级					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1267.69	1194.94	1194.94							72.76
2	204	公共安全支出	1052.99	980.24	980.24							72.76
3	20404	检察	1052.99	980.24	980.24							72.76
4	2040401	行政运行	775.96	764.26	764.26							11.70
5	2040402	一般行政管理事务	215.98	215.98	215.98
6	2040410	检察监督	61.05									61.05
7	208	社会保障和就业支出	128.23	128.23	128.23
8	20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	124.83
9	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11	53.11
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	71.72
11	20808	抚恤	3.40	3.40	3.40
12	2080802	伤残抚恤	3.40	3.40	3.40
13	210	卫生健康支出	33.61	33.61	33.61
14	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	33.61
15	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75
16	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86
17	221	住房保障支出	52.86	52.86	52.86
18	22102	住房改革支出	52.86	52.86	52.86
19	2210201	住房公积金	52.86	52.86	52.86

单位预算支出总表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1267.69	978.96	288.74
2	204	公共安全支出	1052.99	764.26	288.74
3	20404	检察	1052.99	764.26	288.74
4	2040401	行政运行	775.96	764.26	11.70
5	2040402	一般行政管理事务	215.98		215.98
6	2040410	检察监督	61.05		61.05
7	208	社会保障和就业支出	128.23	128.23
8	20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83
9	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72
11	20808	抚恤	3.40	3.40
12	2080802	伤残抚恤	3.40	3.40
13	210	卫生健康支出	33.61	33.61
14	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61
15	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75
16	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86
17	221	住房保障支出	52.86	52.86
18	22102	住房改革支出	52.86	52.86
19	2210201	住房公积金	52.86	52.86

单位预算财政拨款收支总表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1194.94	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1052.99	1052.99
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	128.23	128.23
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	33.61	33.61
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	52.86	52.86
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	1194.94	本年支出合计	1267.69	1267.69
33	年初财政拨款结转和结余	72.76	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	72.76
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1267.69	支出总计	1267.69	1267.69

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1267.69	978.96	288.74
2	204	公共安全支出	1052.99	764.26	288.74
3	20404	检察	1052.99	764.26	288.74
4	2040401	行政运行	775.96	764.26	11.70
5	2040402	一般行政管理事务	215.98		215.98
6	2040410	检察监督	61.05		61.05
7	208	社会保障和就业支出	128.23	128.23
8	20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83
9	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72
11	20808	抚恤	3.40	3.40
12	2080802	伤残抚恤	3.40	3.40
13	210	卫生健康支出	33.61	33.61
14	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61
15	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75
16	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86
17	221	住房保障支出	52.86	52.86
18	22102	住房改革支出	52.86	52.86
19	2210201	住房公积金	52.86	52.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	978.96	795.23	183.73
2	301	工资福利支出	742.45	742.45
3	30101	基本工资	225.92	225.92
4	30102	津贴补贴	207.01	207.01
5	30103	奖金	126.71	126.71
6	30107	绩效工资	21.56	21.56
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.72	71.72
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55
11	30113	住房公积金	52.86	52.86
12	302	商品和服务支出	182.73		182.73
13	30201	办公费	8.77		8.77
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	20.18		20.18
18	30208	取暖费	26.01		26.01
19	30209	物业管理费	21.28		21.28
20	30211	差旅费	4.50		4.50
21	30213	维修(护)费	15.00		15.00
22	30214	租赁费	2.35		2.35
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	2.52		2.52
26	30226	劳务费	6.00		6.00
27	30227	委托业务费	2.00		2.00
28	30228	工会经费	4.43		4.43
29	30229	福利费	5.38		5.38
30	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
31	30239	其他交通费用	27.20		27.20
32	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
33	303	对个人和家庭的补助	52.77	52.77
34	30302	退休费	49.37	49.37
35	30304	抚恤金	3.40	3.40
36	310	资本性支出	1.00		1.00
37	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

346001滦平县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.72	11.72
2	“三公”经费小计	9.72	9.72
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20
9	三、公务接待费	2.52	2.52
10	四、会议费	1.00	1.00
11	五、培训费	1.00	1.00

滦平县人民检察院本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦平县人民检察院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦平县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务运转经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P000006100335		项目名称	公务运转经费
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	主要用于院内道路维修
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	100%
绩效目标	1.1、按计划日期完成道路维修；2、实现道路维修面积1300平米；3、通过该项目实施达到使用要求，便于检察工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修道路面积1300平米	维修道路面积1300平米	≥1300平米	同合要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 %	同合要求
	时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	2024年10月30日前完成	同合要求
	成本指标	按合同约定工程价格标准	按合同约定工程价格标准	≤20万元	同合要求
效益指标	社会效益指标	道路使用年限	道路使用年限	≥5年	同合要求
效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障机关正常运转	实践要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 %	经验标准

2、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P000007100281		项目名称	聘用制书记员经费
预算规模及资金用途	预算数	159.78	其中：财政资金	159.78	其他资金
	用于书记员人员及公用经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	70%	100%
绩效目标	1.按预算要求及时完成书记员工资保险及经费的使用发放工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用书记员在编在岗人数	聘用书记员在编在岗人数	15 人	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 %	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 %	经验标准

3、其他临聘人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P00000410001Y		项目名称	其他临聘人员经费
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金
	用于临聘人员工资及公用
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临聘人员在编在岗人数	临聘人员在编在岗人数	4 人	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100 %	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月28日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额在预算范围内	工资标准	发放核定数
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98 %	经验标准

4、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--安可设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00045110030J		项目名称	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--安可设备
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	该项目主要用于安可设备的采购
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.通过设备采购，保障办案质量和效率，达到法律监督的目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	≥100%	行业要求或标准
	时效指标	用于日常办案经费支出成本控制率	用于日常办案经费支出成本控制率	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	采购设备平均控制成本	采购设备平均控制成本	≤7万元	签订合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用率	采购设备使用率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	经验标准

5、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--检察公益诉讼指挥中心设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P000451100297		项目名称	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--检察公益诉讼指挥中心设备
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	该资金主要用于检察公益诉讼设备建设
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.通过设备采购，保障办案效果，达到提高法律监督，维护公平正义的目的。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	100%	行业要求或标准
	时效指标	采购及时性	合同签订在11月30日前	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	单位成本	采购设备平均控制成本	≤15%	签订合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升检察业务保障水平	工作计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用率	采购设备使用率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	经验标准

6、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--扫黑除恶（安可设备）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00045110028K		项目名称	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--扫黑除恶（安可设备）
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	该资金主要用于办理扫黑案件设备采购
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.通过设备采购，保障办案质量和效率，达到法律监督的目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	≥100%	行业要求或标准
	时效指标	用于日常办案经费支出成本控制率	用于日常办案经费支出成本控制率	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	采购设备平均控制成本	采购设备平均控制成本	≤6万元	签订合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用率	采购设备使用率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	经验标准

7、2023年度省级转移支付资金--办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P000336100591		项目名称	2023年度省级转移支付资金--办案业务费
预算规模及资金用途	预算数	5.92	其中：财政资金	5.92	其他资金
	办公费3.5万元；维修维护费40万元
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1在预算资金范围内，完成相关经费支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护设备数量	维修维护设备数量	≥10件	经验标准
	质量指标	达到使用率	达到使用率	100 %	行业标准
	时效指标	维修维护及时性	维修维护及时性	2小时内	合同要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤5.92万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	业务保障能力提升	行业规范
效益指标	可持续影响指标	保障正常办公办案	保障正常办公办案	达到设备正常使用	行业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 %	经验标准

8、2023年度省级转移支付资金--设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00033610065E		项目名称	2023年度省级转移支付资金--设备
预算规模及资金用途	预算数	11.92	其中：财政资金	11.92	其他资金
	装备费16.5万元
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.目标内容1在资金预算范围内及时完成设备购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	100 %	行业要求或标准
	时效指标	采购及时性	合同签订在11月30日前	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	单位成本	采购设备平均控制成本	≤11.92万元	签订合同
效益指标	经济效益指标	采购节支率	政府采购节约支出量	≤95 %	经验标准
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
	生态效益指标	形成良好法治环境	通过办案形成良好法治环境	提升法治环境	经验标准
	可持续影响指标	设备使用率	采购设备使用率	≥95 %	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过办理案件群众满意度	≥95 %	经验标准

9、2023年度中央一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P000335100574		项目名称	2023年度中央一批转移支付资金--办案业务费
预算规模及资金用途	预算数	5.78	其中：财政资金	5.78	其他资金
	主要用于检察办案宣传办公费用
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1 在预算范围内及时完成检察办公费项目支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检察宣传次数	检察宣传次数	≥5 次	经验标准
	数量指标	购买法律资料	购买法律资料	≥20本	上级院规定
	质量指标	经费支出合规性	各项办案支出内容、对象及标准符合相关规定	支出合规	上级文件
	时效指标	完成及时性	按照要求完成宣传任务	及时完成	单位规定
	成本指标	成本控制率	成本支出在计划范围内	≤5.78万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障办案人员合法权益	保障办案人员合法权益，提升业务保障能力	保障办案办案人权益	法律规定
效益指标	可持续影响指标	保障社会有序发展	通过办案，保障社会法治环境持续健康发展	保障社会秩序	法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	行业标准

10、2023年度中央一批转移支付资金--工作网设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00033510058P		项目名称	2023年度中央一批转移支付资金--工作网设备
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
	主要用于检察装备购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.目标内容1在预算资金范围内及时完成设备购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	100 %	行业要求或标准
	时效指标	采购及时性	合同签订在11月30日前	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	单位成本	采购设备平均控制成本	≤14万元/套	签订合同
效益指标	经济效益指标	采购节支率	政府采购节约支出量	≤95 %	经验标准
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
	生态效益指标	形成良好法治环境	通过办案形成良好法治环境	提升法治环境	经验标准
	可持续影响指标	设备使用率	采购设备使用率	≥95 %	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过办理案件群众满意度	≥95 %	经验标准

11、2023年度中央一批转移支付资金--取证设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00033510063H		项目名称	2023年度中央一批转移支付资金--取证设备
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政资金	0.13	其他资金
	装备费12.5万元
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.目标内容1在预算资金范围内及时完成设备采购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	100 %	行业要求或标准
	时效指标	采购及时性	合同签订在11月30日前	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	单位成本	采购设备平均控制成本	≤0.13万元	签订合同
效益指标	经济效益指标	采购节支率	政府采购节约支出量	≤95 %	经验标准
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
	生态效益指标	形成良好法治环境	通过办案形成良好法治环境	提升法治环境	经验标准
	可持续影响指标	设备使用率	采购设备使用率	≥95 %	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过办理案件群众满意度	≥95 %	经验标准

12、2023年度中央一批转移支付资金--视频设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00033510061A		项目名称	2023年度中央一批转移支付资金--视频设备
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	主要用于检察装备购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.目标内容1在预算资金范围内完成相关设备采购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	100 %	行业要求或标准
	时效指标	采购及时性	合同签订在11月30日前	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	单位成本	采购设备平均控制成本	≤3万元/套	签订合同
效益指标	经济效益指标	采购节支率	政府采购节约支出量	≤95 %	经验标准
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
	生态效益指标	形成良好法治环境	通过办案形成良好法治环境	提升法治环境	经验标准
	可持续影响指标	设备使用率	采购设备使用率	≥95 %	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过办理案件群众满意度	≥95 %	经验标准

13、2023年度中央一批转移支付资金--外网设备绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080023P00033510060N		项目名称	2023年度中央一批转移支付资金--外网设备
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	主要用于检察装备购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.目标内容1 完成设备购置，并在预算资金内。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1套	采购计划
	质量指标	采购合规性	采购合规性	100 %	行业要求或标准
	时效指标	采购及时性	合同签订在11月30日前	在11月30日期前完成	经验标准
	成本指标	单位成本	采购设备平均控制成本	≤4万元	签订合同
效益指标	经济效益指标	采购节支率	政府采购节约支出量	≤95 %	经验标准
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升检察业务保障水平	提升业务保障水平	工作计划
	生态效益指标	形成良好法治环境	通过办案形成良好法治环境	提升法治环境	经验标准
	可持续影响指标	设备使用率	采购设备使用率	≥95 %	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过办理案件群众满意度	≥95 %	经验标准

14、司法救助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13080024P00000110001X		项目名称	司法救助资金
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	主要用于司法案件救助经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	80%	100%
绩效目标	1.通过该项目实施，完成对司法救助案件的全法合规救助，达到社会和谐稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助案件数量	救助案件数量标准	≥15件	上级规定
	质量指标	救助案件合规性	案件救助符合法律法规规定	合规	上级规定
	质量指标	按时完成率	年度检察任务按时完成率=按时完成的检察任务/检察任务总数*100%	≥95 %	预算要求
	时效指标	救助经费在预算内	救助经费在预算内	≤20万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性	保障	上级规定
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 %	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

346001滦平县人民检察院本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							134.57	73.52					61.05	134.57
滦平县人民检察院本级小计							134.57	73.52					61.05	134.57
2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--安可设备	7.00	其他网络设备	A02010299	套	1	7.00	7.00						7.00	7.00
2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--检察公益诉讼指挥中心设备	15.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	15.00	15.00						15.00	15.00
2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金--扫黑除恶（安可设备）	6.00	台式计算机	A02010105	台	6	1.00	6.00						6.00	6.00
2023年度省级转移支付资金--设备	11.92	其他办公设备	A02029900	套	1	11.92	11.92						11.92	11.92
2023年度中央一批转移支付资金--工作网设备	14.00	其他办公设备	A02029900	套	1	14.00	14.00						14.00	14.00
2023年度中央一批转移支付资金--取证设备	0.13	其他办公设备	A02029900	件	1	0.13	0.13						0.13	0.13
2023年度中央一批转移支付资金--视频设备	3.00	其他办公设备	A02029900	台	2	1.50	3.00						3.00	3.00
2023年度中央一批转移支付资金--外网设备	4.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	4.00	4.00						4.00	4.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	办公设备零部件	A02021700	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	复印纸	A05040101	箱	80	0.02	1.20	1.20						1.20
运转类公用经费项目（三保）	113.54	鼓粉盒	A05040201	个	60	0.02	1.44	1.44						1.44
运转类公用经费项目（三保）	113.54	汽油	A07070101	升	4000	0.00	3.60	3.60						3.60
运转类公用经费项目（三保）	113.54	其他社会保障服务	C05019900	项	3	2.00	6.00	6.00						6.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	审计服务	C23030000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	社会保障类合作服务	C24090000	项	5	3.00	15.00	15.00						15.00
运转类公用经费项目（三保）	113.54	其他服务	C99000000	项	1	21.28	21.28	21.28						21.28
公务运转经费	20.00	混凝土工程	B05060000	平方米	.1	200.00	20.00	20.00						20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

滦平县人民检察院本级上年末固定资产金额为4499.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

346001滦平县人民检察院本级	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4499.30
1、房屋（平方米）	10375.70	2824.73
其中：办公用房（平方米）	1710	459.14
2、车辆（台、辆）	9	190.84
3、单价在20万元以上的设备	12	486.48
4、其他固定资产	2356	997.25

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。